Pågående budsjettarbeid

Det er økonomiutvalget som vedtar fremdriftsplan for arbeidet med budsjett- og økonomiplan.

Utdrag fra fremdriftsplanen og milepæler i arbeidet:

• Mars: Evaluering og ny fremdriftsplan
• Mai: Kommunproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett legges frem, og danner grunnlag for det videre arbeidet
• Mai: Beregning av skatt og rammetilskudd, samt fordeling av eventuelle innsparinger for tjenesteområdene
• Mai: Heldagsmøte for Kommunedirektørens ledergruppe - tema er investeringsbudsjett 2023-2031, samt inngangsverdier/utgangspunkt for budsjettåret 2024.
• Juni: Heldagsmøte for Kommunedirektørens ledergruppe - status budsjettarbeid, samt budsjettdrøftingsnotat
• August: Kommunedirektørens budsjettdrøftingsnotat legges frem
• September: Budsjettdrøftingsprosess i alle tjenesteområder
• September: Heldagsmøte for Kommunedirektørens ledergruppe - budsjett- og økonomiplan ferdigstilles
• Oktober: Statsbudsjett legges frem og danner grunnlag for oppdaterte prognoser
• November: Kommunedirektøren legger frem sitt forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027
• Desember: Kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonomiplan

Tidligere årsbudsjett og økonomiplaner finner du her

Budsjett – det man BEREGNER at kommunen vil bruke av penger det neste året.

Økonomiplan – det man BEREGNER at kommunen vil bruke av penger de neste fire årene.

Regnskap - Det kommunen FAKTISK brukte av penger året før/tidligere år.

Investeringsbudsjett – Det kommunen planlegger å investere i.

Budsjettdrøftingsnotat - Kommunedirektørens vurderinger i forkant av at hans budsjettforslag legges frem. Legges frem for Kommunestyret slik at de kan komme med signaler før direktøren legger frem endelig budsjettforslag.

Kommunedirektørens budsjettforslag - Kommunedirektøren kommer hvert år med et FORSLAG til budsjett og økonomiplan. Direktøren kan bare foreslå fordi det er Kommunestyret som bestemmer. I desember samme år vedtar Kommunestyret endelig budsjett, og økonomiplan for de fire neste årene. Det er disse rammene administrasjonen og politikere skal holde seg innenfor når de jobber videre.

Demografi – Kan også beskrives som befolkningslære. Beskriver hvor stor befolkning man har, kjønns- og aldersfordeling, hvor er de bosatt i kommunen, samt fruktbarhet, dødelighet, inn- og utflytting.

Befolkningsvekst – Summen av mennesker når man legger sammen antallet fødte, døde og inn- og utflytting.

Netto og brutto – Netto beskriver det man har igjen etter alt er trukket fra, den faktiske summen man står igjen med. Brutto er den totale omsetningen før fradrag.

Økonomiske handlingsregler – Kommunestyret har vedtatt et sett med økonomiske regler som kommunen skal styres etter. Følges disse reglene har kommunen en sunn og bærekraftig økonomi. I Alta kommune har vi fire handlingsregler;

1. Netto driftsresultat skal over tid være to prosent av brutto driftsinntekter.
2. Disposisjonsfond skal over tid være minimum fem prosent av brutto driftsinntekter.
3. Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 80 prosent av brutto driftsinntekter
4. Egenkapitalfinansieringsgraden på investeringer skal over tid være 30 prosent av totale investeringskostnader.