– Den første kvartalsrapporten for 2025 er klar og den viser at det må en betydelig innsats til for å redusere merforbruket. Prognosen for året som helhet innebærer at kommunen balanserer på en knivsegg med tanke på å oppfylle kriteriene for å unngå å komme inn under ROBEK ordningen, skriver kommunedirektør Oddvar Konst i sin innledning.
Dette er en kvartalsrapport
Kvartalsrapporten gir en oversikt over hvordan kommunen har brukt penger og levert tjenester de siste tre månedene. Den viser både hva som faktisk har skjedd, og gir en prognose – altså et anslag – på hvordan økonomien og tjenestene vil se ut ved årets slutt, hvis utviklingen fortsetter som nå.
Formuleringen er delvis utformet av kunstig intelligens, og kvalitetssjekket av menneskelige ressurser.
For Alta kommune som helhet viser prognosen for 2025 at vi styrer mot et merforbruk på 97 millioner kroner.
– Dette er alvorlig med tanke på muligheten for å unngå ROBEK, og det må en betydelig innsats til for å redusere merforbruket i 2025. Den økonomiske utviklingen viser tydelig at ambisjonsnivået må senkes betydelig i forhold til forventningen om hva kommunen skal kunne tilby, skrier Konst.
Vedtatte tiltak må gjennomføres
Det viktigste i det videre arbeidet, og for å redusere merforbruket, er å gjennomføre allerede vedtatte tiltak. Og tiltakene ble vedtatt da kommunestyret i desember vedtok årsbudsjett for 2025 og økonomiplanperioden.
Her finner du vedtakene kommunestyret vedtok
Kommunedirektøren sier i sin innledning at dette arbeidet skal styrkes, og det må gi økonomisk effekt så fort som mulig. Han ber også om at kommunallederne må vurdere også nye tiltak for å ta ned veksten i kostnadene.
– Det er imidlertid viktig å ha en balanse i dette fordi gjennomføring av alle tiltak som berører tjenestetilbud og ansatte, krever at det gjøres med riktige prosesser, skriver Konst.
Status på stabs- og tjenesteområdene
Administrativt er Alta kommune delt i to nivåer; kommunedirektørnivå og virksomhetsnivå.
I kommunedirektørnivået ligger to stabsområder; Fellestjenesten og Avdeling for samfunnsutvikling.
På virksomhetsnivå ligger tre tjenesteområder; Tekniske tjenester, Oppvekst og kultur og Helse og sosial.
Her er status for stabs- og tjenesteområdene:
