Situasjonen har ikke snudd og økonomien er ytterligere forverret.
Prognosen for 2024 som helhet tilsier at Alta kommune er omtrent på budsjett når det gjelder inntektssiden.
– Det er imidlertid svært alvorlig at tjenesteområdene melder om et samlet behov for økte rammer slik at prognosen for 2024 tilsier et samlet merforbruk på 155,9 millioner kroner. Ved utgangen av andre kvartal var prognosen på 104,6 millioner kroner. Utviklingen går med andre ord fortsatt i feil retning, skriver kommunedirektør Oddvar Konst i sin innledning av rapporten.
Det blir verre før det blir bedre
Helse og Sosial står alene for 146 millioner kroner av det forventet merforbruket, en forverring med om lag 30 millioner kroner i forhold til andre kvartal.
– Tiltak som allerede er iverksatt på dette tjenesteområdet, for eksempel for å rekruttere og stabilisere egen bemanning for å unngå vikarbruk, har en betydelig kostnad. Denne kostnaden kommer på toppen av eksisterende kostnader inntil vi kan se om tiltaket virker eller ikke. Dette er “pukkeleffekter” som forverrer situasjonsbildet akkurat nå, men som må gis litt mer tid før det evalueres, skriver Konst og påpeker at:
Situasjonen er derfor blitt verre, før den blir bedre.
Må omstille kommunens drift
Selv om det er forventet at tiltak innen for eksempel helse og omsorg vil få effekt, og vises i løpet av årets tre siste måneder, så må det omstilling til. Dette er varslet også i de tidligere kvartalsrapportene.
– Denne kvartalsrapporten forsterker allikevel behovet for en større omstilling av kommunes drift innen alle tjenesteområder i årene fremover. Inntekter som ekstra skjønnsmidler og sluttsaldering av statsbudsjettet vil kunne gi kommunen inntekter som kan redusere merforbruket ved årets slutt, men som på ingen måte løser kommunens utfordringer knyttet til for kostbar drift, skriver kommunedirektøren.
Onsdag 30. oktober legger han fram sitt forslag til budsjett for 2025 og økonomiplanperioden 2025-2028. Det kan du følge direkte her fra klokken 09.00
Se inn i alle stabs- og tjenesteområde
Under finner du direktelenker til alle stabs- og tjenesteområdene. Her kan du se status på området og lese kommentar til økonomistatusen.
