Prognosen for året som helhet viser et merforbruk på 106,4 millioner kroner. Ved utgangen av første kvartal var prognosen på 95 millioner kroner.
– Utviklingen går med andre ord i feil retning, skriver kommunedirektør Oddvar Konst i sin innledning til 2. kvartalsrapport.
Alta kommune leverer årlig fire kvartalsrapporter, som gir den økonomiske statusen og prognoser for hvordan den økonomiske situasjonen vil se ut ved års slutt.
Helse og sosial
Det er meldt et stort merforbruk innen Helse og Sosial, som i særdeleshet medvirker til en svært negativt prognose for driftsresultatet i 2024. Helse og Sosial står alene for 116,4 millioner kroner av merforbruket. Tiltak som allerede er iverksatt på dette tjenesteområdet, for eksempel for å rekruttere og stabilisere egen bemanning for å unngå vikarbruk, har en betydelig kostnad. Denne kostnaden kommer på toppen av eksisterende kostnader.
– Dette er “pukkeleffekter” som forverrer situasjonsbildet akkurat nå, men som må gis litt mer tid før det evalueres. Situasjonen kan derfor bli verre, før den blir bedre, skriver Konst.
Budsjettdrøftingsnotat
Konst sier videre at dersom den økonomiske utviklingen fortsetter vil Alta kommune være veldig nærme å komme på ROBEK listen i løpet av 1-2 år. Dette vil som kjent innebære en klar begrensning i kommunens økonomiske handlefrihet.
Samtidig som den andre kvartalsrapporten er klar, så har kommunedirektøren levert budsjettdrøftingsnotat til politisk behandling. Dette notatet er en økonomisk status, samt kommunalledernes vurdering av hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre situasjonen.
Her kan du laste ned budsjettdrøftingsnotatet
Både kvartalsrapport og budsjettdrøftingsnotatet skal til politisk behandling i formannskap og kommunestyre. Førstnevnte var 4. september.
