Prognose tilsier 94 millioner kroner i merforbruk i 2026

1. kvartalsrapport er klar - mye tyder på at 2026 må handle kun om å bremse negativ økonomisk utvikling.

Effekten av, og fremdriften på endring, går for sakte, sier kommunedirektør Oddvar Konst i sin innledning på kvartalsrapporten.

Faren for å havne i ROBEK i 2027 er overhengende, og større enn noen gang. Samtidig er det fortsatt tid til å stoppe utviklingen, og innstillingen fra administrasjonen til politikerne er en liste med tiltak som skal bidra til det. 

Kvartalsrapporten skal først behandles i formannskapet før endelig behandling i kommunestyret 12. mai.

Her kan du lese hele kvartalsrapporten pdf, 2 MB.

Størst utfordring i Helse og omsorg

De største avvikene finnes innen Helse og omsorg, som styrer mot et merforbruk på rundt 77 millioner kroner, og Oppvekst og kultur, som har et merforbruk på om lag 23 millioner kroner.

Tjenesteområdene melder om et samlet forventet merforbruk på 94 millioner kroner.

– Kommunedirektøren vurderer situasjonen som både svært alvorlig og utfordrende. Dette er alvorlig både med tanke på muligheten for å unngå ROBEK, og strategien for å bygge en mer robust økonomi. Det må derfor til en betydelig innsats fra ledere og ansatte for å redusere merforbruket inneværende år, skriver kommunedirektør Oddvar Konst i sin innledning.

Høyt sykefravær

Det samlede sykefraværet for første kvartal er 12,14 prosent. Det er en økning på 0,98 prosentpoeng fra første kvartal 2025. Det samlede sykefraværet for organisasjonen er fortsatt for høyt i forhold til måltallet og har i tillegg hatt en negativ utvikling sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

Det høye sykefraværet vil også bli fulgt opp fremover, og er nevnt på tiltakslisten administrasjonen har lagt frem for politikerne.

Innstilling til formannskapet

Alta kommune har betydelig økonomiske utfordringer og ambisjonsnivået i driften må tas ned for å unngå ROBEK kommende år.

Budsjettrammene skal holdes, vedtatte tiltak i økonomiplanen må gjennomføres så raskt som mulig. Det skal ikke opprettes nye stillinger, og ledige stillinger skal holdes vakant så lenge som mulig.

 
Følgende konkrete tiltak iverksettes for 2026:

1.  Bruk av overtid og vikar skal reduseres og hvert tilfelle skal godkjennes av nærmeste overordnede leder.
2. Vikarbyrå skal ikke benyttes.
3. Ressursteam for målrettet innsats etableres – skal identifisere, kartlegge og støtte opp om avdelinger med høyt fravær og merforbruk.
4. Sykefravær må ned. Rutiner for sykefravær skal følges og sykemeldte skal følges opp av leder i henhold til rutiner.
   a. Alle ansatte, tillitsvalgte og ledere skal ha en gjennomgang av rettigheter og plikter ved fravær og kommunens rutiner for oppfølging.
5. Helse; 
   a. Bruke KOSTRA aktivt for å identifisere radikale forslag til endringer, der kostnadene er store. Særlig skal antallet bemannede boliger og driften av disse fokuseres.
   b. Tomme ettervernsboliger skal tas i bruk, og erstatte eksterne kjøp der det er mulig.
6. Ressursbruk skal tas ned til kun nødvendig drift.
7. Generell reisestopp
8. Generell innkjøpsstopp 
   Reisevirksomhet skal kun gjennomføres dersom tjenstlig behov. Innkjøp skal begrenses til kun det mest nødvendige og det forventes generelt måtehold i driften resten av året.

Kvartalsrapporten skal først behandles i formannskapet 29. april og til slutt i kommunestyret 12. mai.

Her er saksliste og lenke til møtet, som sendes direkte