Formannskapets innstilling til budsjett

Formannskapets innstilling ligger nå ute på offentlig høring.

Formannskapet var samlet 19. november og i dette møtet ble de politiske budsjettforslagene lagt frem. 

Formannskapets flertall, altså posisjonen pluss støttepartier, stemte frem eget forslag som innstilling til kommunestyret den 15. desember. Det er kommunestyret som vedtar det endelige budsjettet.

Dette er vedtatt og sendt videre til kommunestyret i desember:

Innstillingen som sendes fra formannskapet til kommunestyret er

• Årsbudsjettet for det kommende året (2026)
• Økonomiplanen for de neste fire årene (2026 – 2029)
• Økonomiplanen skal utgjøre årets rullering av kommuneplanens handlingsdel.

Nettobevilgning for rammeområdene

• Det fremlagte forslaget til årsbudsjett for 2026 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kroner 2 060 421 000.
  (To milliarder seksti millioner fire hundre og tjueen tusen)
• Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene i 2026:

• Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett.
• Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering.
• Inntektene fra salg av konsesjonskraft tilføres kraftfondet
• Investeringsutgiftene i perioden 2026-2029 beløper seg til totalt kroner 1 684 130 000
  (En milliard seks hundre og åttifire millioner et hundre og tretti tusen).
  Pluss 560 millioner i utlån av startlån.
• Investeringer i varige driftsmidler for 2026 fastsettes til kroner 532 680 000
  (Fem hundre og tretito millioner sekshundre og åtti tusen kroner).
  Alta kommunes skattøre for 2026 skal være lovens maksimumssatser.
• Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringene som er beskrevet i de tekniske vedleggene til driftsbudsjettet.

Eiendomsskatt
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2026:
Faste eiendommer i hele kommunen.

• Den generelle skattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰.
• I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,5 ‰.
• Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 127/2016 i kommunestyret den 14. desember 2016, videreføres.
• I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.»
• Eiendomsskatten skrives ut i hvert kvartal eller månedlig, jf. esktl. § 25 første ledd.
  
  

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger

• Avgiftsøkning/endring vedrørende vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing i 2025 fastsettes slik ifølge selvkostberegningene:
  o Vann +0,0 %
  o Avløp+ 0,0 %
  o Slam + 0,5 %
  o Renovasjon + 5,8 %
  o Feiing + 5,0 %
• Billettene for inngang til Nordlysbadet økes med 10 %.
• Elevkontigenten på kulturskolen økes med 10 %.
• Prisen for parkering økes til 37,5 kroner per time inklusive mva.
• Prisen for dagsparkering (P7) settes til 150 kroner per dag inklusive mva.
• Prisen for langtidsparkering (P12) settes til 13 602 kroner per år inklusive mva.
• Prisen for kjøp av kommunale boligtomter reguleres årlig med 3,5 %, dersom det ikke er fattet annet vedtak.
• For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,5 % dersom det ikke er fattet annet vedtak.

Budsjettfullmakt

• Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. Helårsvirkning av lønnsendringer som avtales i 2025, innarbeides i opprinnelig budsjett 2026.
• Kommunedirektøren gis fullmakt til å detaljere budsjettene ytterligere innenfor rammen til hvert tjenesteområde.

Låneopptak og fullmakt

• Kommunedirektøren delegeres myndighet til å foreta opptak av startlån i 2026 med
  kroner 140 000 000 (Hundreog førti millioner).
• Kommunedirektøren delegeres myndighet til å foreta opptak av ordinære lån i 2026 med
  kroner 381 844 000 (Tre hundre og åttien millioner åtte hundre og førtifire tusen).
• Kommunedirektøren delegeres myndighet til å refinansiere lån med opprinnelig lånebeløp på inntil 624 millioner fra 30 år nedbetalingstid til 80 år nedbetalingstid for å redusere årlige avdrag med inntil 13 millioner kroner årlig som følge av nye avskrivningsregler for vann og avløp.
• Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med kommunedirektørens merknader.

Forutsetninger

• Deflator 3,5 %
• Lønnsvekst 4,0 %
• Prisvekst i deflator 2,8 %
• Tilskuddssatser private barnehager er vedtatt slik:
  o Små barn 0-2 år: 296 681 kroner per heltidsplass
  o Store barn 3-6 år: 162 388 kroner per heltidsplass
• Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst tilsvarende SSB sin befolkningsframskriving.
• Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden.
• Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2026 priser.
• Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med satsene fra KLP og Statens pensjonskasse.
  o Fellesordningen i KLP 18,31%
  o Sykepleierordningen i KLP 19,48%
  o Statens pensjonskasse 8,99%
• Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader.
• Lån med flytende rente beregnes på basis av forventet renteutvikling i Kommunalbankens lånemodul.
• Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån.
• Nye ordinære lån er forutsatt tatt opp slik at det gir seks måneders rentebelastning. Det beregnes ikke avdrag på ordinære lån det året lån tas opp.

Dette er kommunedirektørens innstilling og den er vedtatt. I posisjonens forslag ligger endringer som de har implementert og som nå er vedtatt som en del av innstillingen til kommunestyret.

Posisjonen er Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Venstre. Støttepartier er SV, Rødt og MDG.

Her kan du laste ned forslaget i pdf, som er en del av innstillingen til kommunestyret pdf, 1 MB, åpnes i nytt vindu.

Forslaget ble vedtatt mot fem stemmer (Høyre og Frp).

Alle forslagene har tatt utgangspunkt i kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsplan.
Les kommunedirektørens forslag til budsjett her

Kom med dine innspill

Frem til behandlingen i kommunestyret kan alle sende inn sine innspill til forslagene. Det gjør du ved å sende mail til kommunikasjon@alta.kommune.no

Høringsfrist 10 . desember 2025.

Andre budsjettforslag

I tillegg har følgende parti levert eget forslag:
Høyre - last ned forslaget i pdf her pdf, 931 kB, åpnes i nytt vindu.

Forslaget falt og fikk to stemmer fra Høyre.