Regnskapsavdelingen

Regnskapsavdelingen har det faglige ansvar for kommunens regnskap. Avdelingen ivaretar all løpende regnskapsarbeid, alle inn-/utbetalinger til leverandører, kunder,  utbetaling av lønn til ansatte, samt øvrige forbindelser. Avdelingen har ansvar for periodiske avslutninger, årsoppgjør, rapporteringer, bankforbindelser og administrasjon av innlån.

Avdelingen har også ansvar for regnskapsførsel for kommunale foretak og Alta kirkelige Fellesråd.
Avdelingen har hovedsystemansvar for økonomisystemene, herunder integrasjon mot ulike forsystem.

1. Generelle opplysninger:

Regnskapsvdelingen er en sentral stab- og støttefunksjon  for hele organisasjonen. Alle transaksjoner skjer databasert og via kommunens bankforbindelse.

Hovedbankkonto 4901.07.00190 kan benyttes til alle typer innbetalinger uten kid. Ved bruk av denne konto vær vennlig og merk innbetalingen med hva betalingen gjelder.
Bankkonto for innbetaling av kommunale krav er  4910.13.17160. Denne konto kan bare benyttes ved bruk av kid. Dvs. når du benytter tilsendte innbetalingskort på faktura. Alle oppfordres til å bruke tilsendte innbetalingsblankett.

Alta kommunes organisasjonsnr.: 944 588 132

2. Fakturering og innbetaling av kommunale tjenester:

Regnskapsavdelingen sender ut kommunale krav via eget faktureringssystem. Betalingsblankett med kid-informasjon medfølger, denne må benyttes  for å få betalingen automatisk registrert.
Henvendelser vedrørende fakturagrunnlaget må skje til den enkelte sektor. Se henvisning på mottatt faktura.
Kommunen har  egen bankkonto 4910.13.17160 for innbetaling av kommunale krav med kid.
Avtalegiro
Alta kommune tilbyr avtalegiro på de fleste typer krav.
Kunder som ønsker å benytte seg av denne tjenesten, må ta kontakt med sin lokale bank for å opprette avtale og avtalegiro.

Fakturakopi
Er det behov for kopi av mottatt faktura, vennligst ta kontakt.

eFaktura
Fra 01.12.2009 tilbyr Alta kommune også eFaktura. Du kan velge eFaktura i din nettbank.
Efakturareferansen er ditt kundenummer. 
 

3. Forespørsel fra leverandører

All utbetaling til leverandørene skjer sentralt fra regnskapsavdelingen. Forespørsel kan rettes til avdelingen. 
Fra 1 juni 2009 er det tatt i bruk elektronisk fakturabehandling. (Se egen sak)